CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
14/10/2022
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
199131/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 27 (VINTE E SETE) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MÊS DE SETEMBRO/2022. CONVENIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000542 | 14/10/2022 | 2.987,40 | 2.987,40 | 2.987,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 27 (VINTE E SETE) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MÊS DE SETEMBRO/2022. CONVENIO Nº 003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP.
|
2022NE000542 | 14/10/2022 | 2.987,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 27 (VINTE E SETE) INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO DAGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS P
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2022NL009764 | 14/10/2022 | 0,00 | 2.987,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079908 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.987,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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