CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
18/07/2022
Plano Interno:
016953
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
148096/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO SE VALE TRANSPORTE DAS INTERNAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM FRENTE DE TRABALHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000371 | 18/07/2022 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO SE VALE TRANSPORTE DAS INTERNAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM FRENTE DE TRABALHO.
|
2022NE000371 | 18/07/2022 | 7.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO SE VALE TRANSPORTE DAS INTERNAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM FRENTE DE TRABALHO.
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2022NL004145 | 18/07/2022 | 0,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063723 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.956,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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