CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
08/06/2022
Plano Interno:
001048
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
117167/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA/PRODUÇÃO DE MOVEIS, POR MEIO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2020 - PROCON/SEAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000311 | 08/06/2022 | 273,06 | 273,06 | 273,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA/PRODUÇÃO DE MOVEIS, POR MEIO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2020 - PROCON/SEAP.
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2022NE000311 | 08/06/2022 | 273,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA/PRODUÇÃO DE MOVEIS, POR
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2022NL002562 | 08/06/2022 | 0,00 | 273,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041305 | 24/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 273,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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