CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
08/06/2022
Plano Interno:
016219
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
117160/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA/PRODUÇÃO DE MOVEIS, POR MEIO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 19/2019 - SEDUC/SEAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000309 | 08/06/2022 | 4.397,00 | 4.397,00 | 4.397,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA/PRODUÇÃO DE MOVEIS, POR MEIO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 19/2019 - SEDUC/SEAP.
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2022NE000309 | 08/06/2022 | 4.397,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA/PRODUÇÃO DE MOVEIS, POR
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2022NL002510 | 08/06/2022 | 0,00 | 4.397,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037521 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.397,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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