CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
103121/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE 26 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO D¿AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO003/2019 ENTRE SEAP X CAEMA. PROCESSO 103121/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000285 | 02/06/2022 | 3.049,80 | 3.049,80 | 3.049,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE 26 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO D¿AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO003/2019 ENTRE SEAP X CAEMA. PROCESSO 103121/2022
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2022NE000285 | 02/06/2022 | 3.049,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE 26 INTERNOS DAS UPRS MONTE CASTELO, OLHO D¿AGUA E FEMININA, QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MÊS DE MAI
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2022NL002435 | 02/06/2022 | 0,00 | 3.049,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038904 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.049,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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