CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
20/05/2022
Plano Interno:
016953
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
103489/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA INTERNOS POR DESLOCAMENTO EM SERVIÇOS, CONF. DOC. 4438078 E PROC. 103489/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000170 | 20/05/2022 | 16.179,00 | 16.179,00 | 16.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA INTERNOS POR DESLOCAMENTO EM SERVIÇOS, CONF. DOC. 4438078 E PROC. 103489/2022.
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2022NE000170 | 20/05/2022 | 16.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA INTERNOS POR DESLOCAMENTO EM SERVIÇOS, CONF. DOC. 4438078 E PROC. 103489/2022.
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2022NL002066 | 20/05/2022 | 0,00 | 16.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043849 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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