CPF/CNPJ:
05587629000101
Emissão:
14/12/2022
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
83417/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Endereço:
NATAL
Municipio:
RN59022545
Estado:
PJ
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA OFICINAS, ITEM 08 CONF. NF. 2538 E PROC. 83417/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000829 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA OFICINAS, ITEM 08 CONF. NF. 2538 E PROC. 83417/2022.
|
2022NE000829 | 14/12/2022 | 27.727,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO N° 829
|
2022NE000844 | 14/12/2022 | -27.727,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA OFICINAS, ITEM 08 CONF. NF. 2538 E PROC. 83417/2022.
|
2022NL011573 | 14/12/2022 | 0,00 | 27.727,92 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCLAMENTO DE NL - 11573
|
2022NL011675 | 14/12/2022 | 0,00 | -27.727,92 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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