CPF/CNPJ:
05587629000101
Emissão:
17/10/2022
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
83726/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
NATAL
Municipio:
RN59022545
Estado:
PJ
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA K.V BEZERRA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 78/2020 ENTRE SEDUC E SEAP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR PELAS OFICINAS DE SERRALHERIA E SERRARIA, COM UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA CARCERARIA, MES DE MARÇO/2022, NF-2539.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000558 | 17/10/2022 | 24.879,80 | 24.879,80 | 24.581,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA K.V BEZERRA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 78/2020 ENTRE SEDUC E SEAP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR PELAS OFICINAS DE SERRALHERIA E SERRARIA, COM UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA CARCERARIA, MES DE MARÇO/2022, NF-2539.
|
2022NE000558 | 17/10/2022 | 24.879,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA K.V BEZERRA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 78/2020 ENTRE SEDUC E SEAP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MOBILIÁR
|
2022NL009759 | 17/10/2022 | 0,00 | 24.879,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095166 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.581,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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