CPF/CNPJ:
05587629000101
Emissão:
17/10/2022
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
70590/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
NATAL
Municipio:
RN59022545
Estado:
PJ
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 78/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MOBILIÁRIOS ESCOLAR, CONF. NF. 2594 E PROC. 70590/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000554 | 17/10/2022 | 11.207,76 | 11.207,76 | 11.073,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 78/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MOBILIÁRIOS ESCOLAR, CONF. NF. 2594 E PROC. 70590/2022.
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2022NE000554 | 17/10/2022 | 11.207,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 78/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MOBILIÁRIOS ESCOLAR, CONF. NF. 2594 E PROC. 70590/2022.
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2022NL009761 | 17/10/2022 | 0,00 | 11.207,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095166 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.073,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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