CPF/CNPJ:
05587629000101
Emissão:
01/06/2022
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0040903/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
NATAL
Municipio:
RN59022545
Estado:
PJ
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA KV BEZERRA CONTRATO Nº 78/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONVENIO SEDUC/SEAP, CONFORME NF-2385 JANEIRO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000276 | 01/06/2022 | 58.854,68 | 58.854,68 | 58.854,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA KV BEZERRA CONTRATO Nº 78/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONVENIO SEDUC/SEAP, CONFORME NF-2385 JANEIRO/2022.
|
2022NE000276 | 01/06/2022 | 58.854,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA KV BEZERRA CONTRATO Nº 78/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES VISANDO ATENDER
|
2022NL002425 | 01/06/2022 | 0,00 | 58.854,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036998 | 13/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 58.854,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
