CPF/CNPJ:
05587629000101
Emissão:
01/06/2022
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0064693/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
NATAL
Municipio:
RN59022545
Estado:
PJ
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA KV BEZERRA CONTRATO Nº 78/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONVENIO SEDUC/SEAP, CONFORME NF-2591 MARÇO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000275 | 01/06/2022 | 428,94 | 428,94 | 428,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA KV BEZERRA CONTRATO Nº 78/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONVENIO SEDUC/SEAP, CONFORME NF-2591 MARÇO/2022.
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2022NE000275 | 01/06/2022 | 428,94 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA KV BEZERRA CONTRATO Nº 78/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES VISANDO ATENDER
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2022NL002426 | 01/06/2022 | 0,00 | 428,94 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036998 | 13/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 428,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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