CPF/CNPJ:
05587629000101
Emissão:
23/05/2022
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
41096/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
NATAL
Municipio:
RN59022545
Estado:
PJ
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA KV BEZERRA , NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 078/2020 ENTRE SEDUC E SEAP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MOBILIARIO ESCOLAR PELAS OFICINAS DE SERRALHERIA E SERRARIA, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA. MÊS DE JANEIRO/2022, NF Nº 2384.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000207 | 23/05/2022 | 101.929,28 | 101.929,28 | 101.929,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA KV BEZERRA , NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 078/2020 ENTRE SEDUC E SEAP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MOBILIARIO ESCOLAR PELAS OFICINAS DE SERRALHERIA E SERRARIA, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA. MÊS DE JANEIRO/2022, NF Nº 2384.
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2022NE000207 | 23/05/2022 | 101.929,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA KV BEZERRA , NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 078/2020 ENTRE SEDUC E SEAP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MOBILIARIO ESCOL
|
2022NL002133 | 23/05/2022 | 0,00 | 101.929,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037263 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 101.929,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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