CPF/CNPJ:
05587629000101
Emissão:
23/05/2022
Plano Interno:
016218
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0037628/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
NATAL
Municipio:
RN59022545
Estado:
PJ
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA KV BEZERRA , CONTRATO Nº 078/2020, NF Nº 2379, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA SEDUC, MÊS DE JANEIRO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000200 | 23/05/2022 | 90.303,32 | 90.303,32 | 90.303,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA KV BEZERRA , CONTRATO Nº 078/2020, NF Nº 2379, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA SEDUC, MÊS DE JANEIRO/2022.
|
2022NE000200 | 23/05/2022 | 90.303,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA KV BEZERRA , CONTRATO Nº 078/2020, NF Nº 2379, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA SEDUC, MÊS DE JANEIR
|
2022NL002125 | 23/05/2022 | 0,00 | 90.303,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037104 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 90.303,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
