CPF/CNPJ:
27509080000161
Emissão:
28/10/2022
Plano Interno:
022032
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Processo:
201159/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - FES
Fonte:
Superávit de recursos transferidos pelo Fundo
Empenho referente ao processo n° 201159/2022 - aquisição de Colete Balístico nível III-A, de uso ostensivo para a Polícia Militar do Maranhão, conforme condições, especificações, quantidades e demais condições constantes no Termo de Referência. ARP n° 05/SSP-PI/2020, decorrente do Pregão Eletrônico n° 001/SSP-PI/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000043 | 28/10/2022 | 507.521,87 | 507.521,87 | 507.521,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao processo n° 201159/2022 - aquisição de Colete Balístico nível III-A, de uso ostensivo para a Polícia Militar do Maranhão, conforme condições, especificações, quantidades e demais condições constantes no Termo de Referência. ARP n° 05/SSP-PI/2020, decorrente do Pregão Eletrônico n° 001/SSP-PI/2020.
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2022NE000043 | 28/10/2022 | 507.521,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 1290 referente ao empenho n° 2022NE000043 do processo n° 201159/2022 - aquisição de colete balístico nível III-A, de uso ostensivo pa
|
2022NL000327 | 13/12/2022 | 0,00 | 507.521,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098951 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 501.431,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000190 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.090,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000189 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.090,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000328 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -6.090,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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