CPF/CNPJ:
21130412000116
Emissão:
19/08/2022
Plano Interno:
019242
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
145894/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Valorização dos Profissionais de Segurança Pública - FES
Fonte:
Superávit de recursos transferidos pelo Fundo
Empenho referente à aquisição de materiais de consumo para a manutenção das atividades de melhoria de qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, nas áreas de atenção biopsicossocial, de saúde e segurança do trabalho exercidas pelas unidades da SSP/MA. (GRUPO 02)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000016 | 19/08/2022 | 17.490,00 | 17.490,00 | 17.490,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo para a manutenção das atividades de melhoria de qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, nas áreas de atenção biopsicossocial, de saúde e segurança do trabalho exercidas pelas unidades da SSP/MA. (GRUPO 02)
|
2022NE000016 | 19/08/2022 | 17.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 325 referente ao empenho n° 2022NE00016 do processo n° 145859/2022 - aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades
|
2022NL000319 | 01/12/2022 | 0,00 | 15.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 324 referente ao empenho n° 2022NE00016 do processo n° 145859/2022 - aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades
|
2022NL000318 | 01/12/2022 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 323 referente ao empenho n° 2022NE00016 do processo n° 145859/2022 - aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades
|
2022NL000317 | 01/12/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096327 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.670,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096320 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096309 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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