CPF/CNPJ:
21130412000116
Emissão:
13/07/2022
Plano Interno:
016380
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Processo:
160560/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - FES
Fonte:
Superávit de recursos transferidos pelo Fundo
Aquisição de material permanente e equipamentos de informática para fins de estruturação do CAPS do SETOR de psicologia da DSPS/PMMA. Processo 160560/2021, Pregão 0019/2022 SSPMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000008 | 13/07/2022 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de material permanente e equipamentos de informática para fins de estruturação do CAPS do SETOR de psicologia da DSPS/PMMA. Processo 160560/2021, Pregão 0019/2022 SSPMA.
|
2022NE000008 | 13/07/2022 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 000.317 referente ao empenho n° 2022NE000008, processo n° 160560/2021 - aquisição de material permanente e equipamentos de informátic
|
2022NL000183 | 16/09/2022 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074004 | 05/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000076 | 05/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 34,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000188 | 05/10/2022 | 0,00 | 0,00 | -34,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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