CPF/CNPJ:
18701121000126
Emissão:
14/07/2022
Plano Interno:
019240
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Proteção e Segurança
Processo:
181839/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Enfrentamento à Criminalidade Violenta - FES
Fonte:
Superávit de recursos transferidos pelo Fundo
Empenho referente à contratação de empresa para fornecimento de EPI¿s e material de desinfecção para serem utilizados nos institutos de criminalísticas de São Luis, Imperatriz, e Timon, nos institutos médico Legais de São Luis, Imperatriz , Timon, Caxias , Codó, Açailândia, Balsas, nos laboratórios Forenses dos institutos de Criminalística de São Luis, Imperatriz e Timon, bem como o Instituto de Genética forense, no Instituto de Identificação e no Instituto de Perícias para a criança e ao Adolescente, vinculados a Perícia Oficial de Natureza Criminal. Processo 181839/2020, Pregão eletrônico 20/2022-SSPMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000012 | 14/07/2022 | 10.596,00 | 10.596,00 | 10.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente à contratação de empresa para fornecimento de EPI¿s e material de desinfecção para serem utilizados nos institutos de criminalísticas de São Luis, Imperatriz, e Timon, nos institutos médico Legais de São Luis, Imperatriz , Timon, Caxias , Codó, Açailândia, Balsas, nos laboratórios Forenses dos institutos de Criminalística de São Luis, Imperatriz e Timon, bem como o Instituto de Genética forense, no Instituto de Identificação e no Instituto de Perícias para a criança e ao Adolescente, vinculados a Perícia Oficial de Natureza Criminal. Processo 181839/2020, Pregão eletrônico 20/2022-SSPMA.
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2022NE000012 | 14/07/2022 | 10.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF n° 616 referente ao empenho n° 2022NE000011 do processo n° 181839/2020 - Aquisição de EPI e material de desinfecção para serem utili
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2022NL000195 | 03/10/2022 | 0,00 | 10.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076790 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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