Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A., REFERENTE AO CONTRATO Nº 39/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL NO PERÍODO DE 01/01/2022 Á 16/08/2022, SOB O PROCESSO 3174/2022 |
96.983,88 | 26.669,11 | 26.669,11 |
Totais: | 96.983,88 | 26.669,11 | 26.669,11 |
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