CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
14/02/2022
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
3174/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A., REFERENTE AO CONTRATO Nº 39/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL NO PERÍODO DE 01/01/2022 Á 16/08/2022, SOB O PROCESSO 3174/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000138 | 14/02/2022 | 96.983,88 | 26.669,11 | 26.669,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A., REFERENTE AO CONTRATO Nº 39/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL NO PERÍODO DE 01/01/2022 Á 16/08/2022, SOB O PROCESSO 3174/2022
|
2022NE000138 | 14/02/2022 | 151.983,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN
|
2022NE000780 | 02/03/2022 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE A UNIDADE DE FINANÇAS
|
2022NE000778 | 02/03/2022 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME FATURA Nº0
|
2022NL001151 | 24/02/2022 | 0,00 | 3.262,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME FATURA Nº0
|
2022NL003661 | 12/05/2022 | 0,00 | 3.347,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURA
|
2022NL003660 | 12/05/2022 | 0,00 | 3.297,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A (TIMON) CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME
|
2022NL003658 | 12/05/2022 | 0,00 | 127,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A (TIMON) CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME FA
|
2022NL003657 | 12/05/2022 | 0,00 | 121,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME FATURA Nº0
|
2022NL005066 | 26/05/2022 | 0,00 | 3.160,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A (TIMON) CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME FATU
|
2022NL005065 | 26/05/2022 | 0,00 | 126,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME FATURA Nº 0
|
2022NL006552 | 21/06/2022 | 0,00 | 3.291,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A (TIMON) CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME FATU
|
2022NL006553 | 21/06/2022 | 0,00 | 121,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A., REFERENTE AO CONTRATO Nº 39/2017, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL NO PERÍODO DE 01/01/2022 Á 16/0
|
2022NL007891 | 18/07/2022 | 0,00 | 3.170,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A (TIMON) CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME FATUR
|
2022NL007890 | 18/07/2022 | 0,00 | 119,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A (TIMON) CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME FATU
|
2022NL011228 | 21/09/2022 | 0,00 | 3.140,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A (TIMON) CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME FAT
|
2022NL011229 | 21/09/2022 | 0,00 | 3.112,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A (TIMON) CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME FATU
|
2022NL011227 | 21/09/2022 | 0,00 | 146,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI S.A (TIMON) CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADA NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME FATU
|
2022NL011226 | 21/09/2022 | 0,00 | 124,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015106 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.262,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028157 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.892,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033198 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.286,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042359 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.412,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050944 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.290,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076074 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.140,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076075 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.112,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076072 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 146,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076071 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 124,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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