CPF/CNPJ:
69426021000170
Emissão:
19/05/2022
Plano Interno:
000527
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
2083/2022
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA M SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL (DIESEL), TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001311 | 19/05/2022 | 116.000,00 | 58.000,00 | 43.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA M SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL (DIESEL), TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN-MA.
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2022NE001311 | 19/05/2022 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA M SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGI
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2022NL010074 | 24/08/2022 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA M SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGI
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2022NL011410 | 23/09/2022 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA M SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGI
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2022NL012443 | 17/10/2022 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 563 KVA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, NOTA FISCAL: 1927 E PROCESSO: 2210200018.
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2022NL013893 | 23/11/2022 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076062 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081925 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090567 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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