CPF/CNPJ:
40465904000107
Emissão:
05/05/2022
Plano Interno:
018331
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Proteção e Segurança
Processo:
5778/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 04/2022/DETRAN/MA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES, SOB O PROCESSO 5778/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001125 | 05/05/2022 | 1.798.500,00 | 1.794.900,00 | 1.794.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 04/2022/DETRAN/MA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES, SOB O PROCESSO 5778/2022
|
2022NE001125 | 05/05/2022 | 1.798.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA.
|
2022NE003914 | 17/11/2022 | -423.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 04/2022/DETRAN/MA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES, SOB O PROCESSO 5778/2022
|
2022NE004260 | 07/12/2022 | 423.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0004 EM FAVOR DA EMPRESA L&A COMÉRCIO E SERVIÇO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES, PROCESSO 131783/2022
|
2022NL007576 | 12/07/2022 | 0,00 | 899.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000007 EM FAVOR DA EMPRESA L&A COMÉRCIO E SERVIÇO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA CONDUTOR E PASSAGEIROS, PRO
|
2022NL012426 | 17/10/2022 | 0,00 | 476.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0008 EM FAVOR DA EMPRESA L&A COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPACETES, PROCESSO 2212070083
|
2022NL015386 | 15/12/2022 | 0,00 | 419.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061100 | 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 899.250,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081884 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093838 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 419.650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
