| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/08/2022, PROCESSO Nº 2386/2022____ __EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/08/2022, PROCESSO Nº 2386/2022__EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. RELATIVO AO CONTRATO Nº 13/2017 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/03/2022 PROCESSO 3197/2022 |
32.561,59 | 13.657,60 | 13.657,60 |
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2022NE000450
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 22/01/36102468-0 EM FAVOR DE EMBRATEL(CLARO), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PROC. 21020/2021 |
694,45 | 694,45 | 694,45 |
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2022NE000451
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 22/01/36102468-0 EM FAVOR DE EMBRATEL(CLARO), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PROC. 21020/2021 |
387,48 | 387,48 | 387,48 |
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2022NE000650
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO SA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E NA MODALIDADE DDG, NO PERIODO DE 26/03/2022 A 31/12/2022 RAP INSCRITO: 8.118,71 |
48.445,36 | 19.787,68 | 11.668,97 |
| Totais: | 82.088,88 | 34.527,21 | 26.408,50 |
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