CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
25/03/2022
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
226702/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO SA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E NA MODALIDADE DDG, NO PERIODO DE 26/03/2022 A 31/12/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000650 | 25/03/2022 | 48.445,36 | 19.787,68 | 11.668,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO SA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E NA MODALIDADE DDG, NO PERIODO DE 26/03/2022 A 31/12/2022
|
2022NE000650 | 25/03/2022 | 48.445,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/06/36102426-5 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 3197/2022
|
2022NL006223 | 17/06/2022 | 0,00 | 2.632,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/05/36102423-8 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 3197/202
|
2022NL006221 | 17/06/2022 | 0,00 | 2.412,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/06/21003374-1 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 3197/2022
|
2022NL006224 | 17/06/2022 | 0,00 | 541,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/05/21003387-5 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 3197/202
|
2022NL006222 | 17/06/2022 | 0,00 | 302,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURA Nº 22/07/36102398-5 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 3197/2022
|
2022NL007887 | 18/07/2022 | 0,00 | 2.432,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURA Nº 22/07/21003304-0 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 3197/2022
|
2022NL007888 | 18/07/2022 | 0,00 | 463,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/08/361023527 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 3197/2022
|
2022NL010977 | 14/09/2022 | 0,00 | 2.590,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/08/21003307-0 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 3197/2022
|
2022NL010978 | 14/09/2022 | 0,00 | 292,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2211100058
|
2022NL014368 | 29/11/2022 | 0,00 | 2.449,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2211100058
|
2022NL014366 | 29/11/2022 | 0,00 | 2.396,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2211100058
|
2022NL014370 | 29/11/2022 | 0,00 | 2.391,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2211100058
|
2022NL014367 | 29/11/2022 | 0,00 | 323,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2211100058
|
2022NL014365 | 29/11/2022 | 0,00 | 285,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 2211100058
|
2022NL014369 | 29/11/2022 | 0,00 | 273,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039152 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.889,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050936 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.896,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076077 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.883,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
