CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
11/03/2022
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FATURA Nº 22/01/36102468-0 EM FAVOR DE EMBRATEL(CLARO), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PROC. 21020/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000450 | 11/03/2022 | 694,45 | 694,45 | 694,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 22/01/36102468-0 EM FAVOR DE EMBRATEL(CLARO), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PROC. 21020/2021
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2022NE000450 | 11/03/2022 | 694,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 22/01/36102468-0 EM FAVOR DE EMBRATEL(CLARO), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PROC. 21020/2021
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2022NL001396 | 11/03/2022 | 0,00 | 694,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012224 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 694,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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