CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
14/02/2022
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
3197/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/08/2022, PROCESSO Nº 2386/2022____ __EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/08/2022, PROCESSO Nº 2386/2022__EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. RELATIVO AO CONTRATO Nº 13/2017 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/03/2022 PROCESSO 3197/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000135 | 14/02/2022 | 32.561,59 | 13.657,60 | 13.657,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/08/2022, PROCESSO Nº 2386/2022____ __EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/08/2022, PROCESSO Nº 2386/2022__EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. RELATIVO AO CONTRATO Nº 13/2017 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 29/03/2022 PROCESSO 3197/2022
|
2022NE000135 | 14/02/2022 | 32.561,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/02/36102458-0 E 22/02/21003413-9 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONI
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2022NL001153 | 24/02/2022 | 0,00 | 5.696,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/02/36102458-0 E 22/02/21003413-9 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONI
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2022NL001807 | 02/03/2022 | 0,00 | 5.350,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/02/36102458-0 E 22/02/21003413-9 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONI
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2022NL001808 | 02/03/2022 | 0,00 | 345,87 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/02/36102458-0 E 22/02/21003413-9 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONI
|
2022NL001806 | 02/03/2022 | 0,00 | -5.696,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/03/36102458/4 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 3197/
|
2022NL004213 | 18/05/2022 | 0,00 | 3.827,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/03/21003397-1 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 3197
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2022NL004214 | 18/05/2022 | 0,00 | 334,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/04/36102451-6 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 3197/2022
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2022NL006219 | 17/06/2022 | 0,00 | 3.520,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/04/21003361-7 EM FAVOR CLARO S/A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2022 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROCESSO 3197/202
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2022NL006220 | 17/06/2022 | 0,00 | 279,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015108 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.696,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031087 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.161,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039152 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.799,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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