CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
000503
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
2323/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Licenciamento de Veículos
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, REFERENTE AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912397464, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 10/12/2022 PROCESSO 2323/2022..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000369 | 07/03/2022 | 999.660,43 | 999.660,43 | 999.660,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, REFERENTE AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912397464, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 10/12/2022 PROCESSO 2323/2022..
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2022NE000369 | 07/03/2022 | 46.046,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/22 À 10/12/22, REFERENTES AO CONTARTO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912397464. PROCESSO: 2323/22
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2022NE000454 | 11/03/2022 | 65.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 369 DA EMPRESA CORREIOS
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2022NE001161 | 12/05/2022 | 98.868,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO, REFERENTES AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS .
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2022NE002090 | 01/07/2022 | 397.611,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 369 EM FAVOR DA EMPRESA DE CORREIOS, MESES DE JUNHO E JULHO/2022, PROCESSO 2323/2022
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2022NE003467 | 23/09/2022 | 309.650,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 369 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PROCESSO 2211090045
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2022NE003879 | 16/11/2022 | 81.666,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/22 À 10/12/22, REFERENTES AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912
|
2022NL001442 | 11/03/2022 | 0,00 | 65.816,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/22 À 10/12/22, REFERENTES AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912
|
2022NL001441 | 11/03/2022 | 0,00 | 46.046,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE MARÇO, REFERENTES AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS .
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2022NL003656 | 12/05/2022 | 0,00 | 98.868,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE MAIO/2022, REFERENTES AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS .
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2022NL007229 | 01/07/2022 | 0,00 | 340.075,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE ABRIL, REFERENTES AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS .
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2022NL007228 | 01/07/2022 | 0,00 | 57.535,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO MÊS DE JUNHO REFERENTES AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS,PROCESSO 2323/2022 .
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2022NL011443 | 23/09/2022 | 0,00 | 216.747,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO MÊS DE JULHO REFERENTES AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS,PROCESSO 2323/2022 .
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2022NL011444 | 23/09/2022 | 0,00 | 92.903,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA COBRIR DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REFERENTES AO CONTRATO MULTIPLO DE
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2022NL013601 | 16/11/2022 | 0,00 | 81.666,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016407 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.046,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB018623 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 65.816,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028137 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 98.868,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047686 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 57.535,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058740 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 340.075,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078409 | 27/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 309.650,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089357 | 05/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 81.666,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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