CPF/CNPJ:
25187399000192
Emissão:
18/02/2022
Plano Interno:
015993
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais Permanentes
Processo:
63477/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Endereço:
São Luís
Municipio:
MA
Estado:
PJ
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LEGALSOFT LTDA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E PEÇAS, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 33/2021/CSL/DETRAN/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000242 | 18/02/2022 | 775.130,00 | 775.130,00 | 775.130,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LEGALSOFT LTDA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E PEÇAS, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 33/2021/CSL/DETRAN/MA
|
2022NE000242 | 18/02/2022 | 775.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38 EM FAVOR DA EMPRESA LEGAL SOFT LTDA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, ACESSÓRIOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA, PARA
|
2022NL003663 | 12/05/2022 | 0,00 | 380.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40 EM FAVOR DA EMPRESA LEGAL SOFT LTDA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, ACESSÓRIOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA, PARA
|
2022NL004482 | 23/05/2022 | 0,00 | 293.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39 EM FAVOR DA EMPRESA LEGAL SOFT LTDA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, ACESSÓRIOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA, PARA
|
2022NL004485 | 23/05/2022 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030804 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 380.730,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039387 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042675 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 293.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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