CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Software
Processo:
26979/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, PARA COBRIS DESPESAS DO CONTRATO Nº 61/2017, TENDO COMO OBJETO A LOCÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 28/12/2022, PROCESSO 26979/2022..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000371 | 07/03/2022 | 693.804,00 | 232.560,00 | 232.560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, PARA COBRIS DESPESAS DO CONTRATO Nº 61/2017, TENDO COMO OBJETO A LOCÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 28/12/2022, PROCESSO 26979/2022..
|
2022NE000371 | 07/03/2022 | 693.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2022/262 EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO
|
2022NL005529 | 01/06/2022 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2022/528 EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREI
|
2022NL005531 | 01/06/2022 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2022/528 EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO
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2022NL006450 | 20/06/2022 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2022/528 EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO
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2022NL006451 | 20/06/2022 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039159 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039245 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044078 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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