CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
11/10/2022
Plano Interno:
015103
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
153202/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A EMPRESA BR TERCERIZAÇÃO, RELATIVO A MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOES ADMINISTRATIVOS DE FORMA CONTINUADA. VALOR CORRESPONDE AO PERIODO PROPORCIONAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003630 | 11/10/2022 | 2.418.709,71 | 2.418.709,71 | 2.253.753,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A EMPRESA BR TERCERIZAÇÃO, RELATIVO A MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOES ADMINISTRATIVOS DE FORMA CONTINUADA. VALOR CORRESPONDE AO PERIODO PROPORCIONAL.
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2022NE003630 | 11/10/2022 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A EMPRESA BR TERCERIZAÇÃO, RELATIVO A MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOES ADMINISTRATIVOS DE FORMA CONTINUADA. VALOR CORRESPONDE AO PERIODO PROPORCIONAL.
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2022NE003778 | 24/10/2022 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho em favor do contrato de nº 33/2021, firmado com empresa BR Terceirização e Serviços LTDA, que tem como objeto o fornecimento de mão de obra terceirizada, para prestação de serviços administrativos, de forma continuada, para atender o Detran/MA.__Obs: Valor referente ao período de 01/04/2022 a 13/10/2022.
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2022NE003822 | 27/10/2022 | 176.904,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022
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2022NE003924 | 17/11/2022 | 1.139.889,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022
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2022NE003925 | 17/11/2022 | 151.565,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A EMPRESA BR TERCERIZAÇÃO, RELATIVO A MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOES ADMINISTRATIVOS DE FORMA CONTINUADA. VALOR CORRESPONDE AO PERIODO PROPORCIONAL.
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2022NE003956 | 18/11/2022 | 26.200,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A EMPRESA BR TERCERIZAÇÃO, RELATIVO A MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOES ADMINISTRATIVOS DE FORMA CONTINUADA. VALOR CORRESPONDE AO PERIODO PROPORCIONAL.
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2022NE003955 | 18/11/2022 | -13.100,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA CUSTEAR DESPESA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A EMPRESA BR TERCERIZAÇÃO, RELATIVO A MÃO DE OBRA T
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2022NL013088 | 08/11/2022 | 0,00 | 544.209,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA CUSTEAR DESPESA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A EMPRESA BR TERCERIZAÇÃO, RELATIVO A MÃO DE OBRA T
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2022NL015128 | 07/12/2022 | 0,00 | 937.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA CUSTEAR DESPESA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A EMPRESA BR TERCERIZAÇÃO, RELATIVO A MÃO DE OBRA T
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2022NL015383 | 15/12/2022 | 0,00 | 937.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084476 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 469.108,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006561 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 47.890,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP006559 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.210,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091879 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 807.909,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP007268 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.862,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095331 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 807.909,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP007376 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.862,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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