CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
11/05/2022
Plano Interno:
015103
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
69258/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2022 A 13/10/2022,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO Nº 69258/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001157 | 11/05/2022 | 5.898.682,11 | 5.898.682,11 | 5.898.682,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2022 A 13/10/2022,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO Nº 69258/2022
|
2022NE001157 | 11/05/2022 | 837.989,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 516 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO Nº 112592/2022
|
2022NE001534 | 01/06/2022 | 918.652,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 1157 EM FAVOR DA BR TERCEIRIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2022
|
2022NE002084 | 01/07/2022 | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1157 EM FAVOR DA BR TERCEIRIZAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2022
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2022NE002698 | 09/08/2022 | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1157 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PROCESSO 183939/2022
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2022NE003164 | 31/08/2022 | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 1157 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2022
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2022NE003532 | 04/10/2022 | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho em favor do contrato de nº 33/2021, firmado com empresa BR Terceirização e Serviços LTDA, que tem como objeto o fornecimento de mão de obra terceirizada, para prestação de serviços administrativos, de forma continuada, para atender o Detran/MA.__Obs: Valor referente ao período de 01/04/2022 a 13/10/2022.
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2022NE003821 | 27/10/2022 | 406.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA.
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2022NE003918 | 01/11/2022 | -13.104,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 501 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZ
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2022NL003638 | 11/05/2022 | 0,00 | 837.989,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 516 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZ
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2022NL005515 | 01/06/2022 | 0,00 | 918.652,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 529 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRI
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2022NL007207 | 01/07/2022 | 0,00 | 937.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 548 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRI
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2022NL009202 | 09/08/2022 | 0,00 | 937.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 569 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIR
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2022NL010714 | 31/08/2022 | 0,00 | 937.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 591 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCE
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2022NL011929 | 04/10/2022 | 0,00 | 937.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2022 A 13/10/2022,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D
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2022NL013089 | 08/11/2022 | 0,00 | 393.040,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027910 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 722.346,64 |
| PAGAMENTO
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2022PP001769 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 73.743,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001768 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.899,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036041 | 09/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 791.878,81 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002823 | 09/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 80.841,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP002824 | 09/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 45.932,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045266 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 807.909,50 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003552 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 82.478,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003551 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.862,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056544 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 807.909,50 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004390 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 82.478,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP004388 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.862,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064680 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 807.909,50 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005054 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 82.478,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP005052 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.862,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075536 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 807.909,50 |
| PAGAMENTO
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2022PP005704 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 82.478,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP005703 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.862,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084478 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 338.800,53 |
| PAGAMENTO
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2022PP006564 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.587,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP006563 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.652,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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