CPF/CNPJ:
19559024000103
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
000517
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
226693/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA CORRESPONDENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021, EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA, PROCESSO 226693/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000351 | 04/03/2022 | 1.838.126,28 | 1.838.126,28 | 1.838.126,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA CORRESPONDENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2021, EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA, PROCESSO 226693/2021
|
2022NE000351 | 04/03/2022 | 919.063,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2012 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARAMADA E DESARMADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN.SOB O PROCESSO 113739/2022
|
2022NE001551 | 02/06/2022 | 919.063,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1913 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS
|
2022NL003618 | 11/05/2022 | 0,00 | 919.063,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2012 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS
|
2022NL005553 | 02/06/2022 | 0,00 | 919.063,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027923 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 762.822,40 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001775 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 101.096,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001774 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 45.953,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003675 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.190,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038152 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 762.822,40 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002881 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 101.096,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002882 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 45.953,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006157 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.190,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
