CPF/CNPJ:
18296289000101
Emissão:
02/08/2022
Plano Interno:
000506
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
113002/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR D. F. A. BEZERRA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO INCLUINDO SERVIÇO DE ENTREGA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 020/2022/CSL/DETRAN-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002555 | 02/08/2022 | 230.931,00 | 230.931,00 | 230.931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR D. F. A. BEZERRA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO INCLUINDO SERVIÇO DE ENTREGA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 020/2022/CSL/DETRAN-MA
|
2022NE002555 | 02/08/2022 | 390.716,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE DE FINANÇAS.
|
2022NE003904 | 01/11/2022 | -159.785,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA D F A BESERRA EIRELI, CONFORME O CONTRATO 29/2022, REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO, PROCESSO 193116/2022
|
2022NL011907 | 03/10/2022 | 0,00 | 100.695,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR D. F. A. BEZERRA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO INCLUINDO SERVIÇO DE ENTREGA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN, CONF
|
2022NL012136 | 06/10/2022 | 0,00 | 65.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA D F A BESERRA EIRELI, CONFORME O CONTRATO 29/2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PROCESSO 204216/2022
|
2022NL012178 | 10/10/2022 | 0,00 | 65.166,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081922 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 100.695,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081921 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 65.166,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081923 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 65.070,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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