CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
18/03/2022
Plano Interno:
000514
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
218388/2021
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Fiscalização do Trânsito e de Veículos
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LH DURANS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000472 | 18/03/2022 | 99.060,00 | 37.497,52 | 37.497,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LH DURANS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.
|
2022NE000472 | 18/03/2022 | 99.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5488, EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS PINHEIRO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , PROCESSO 144627/2022
|
2022NL011692 | 28/09/2022 | 0,00 | 8.210,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5463, EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS PINHEIRO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAL , PROCESSO 193444/2022.
|
2022NL011898 | 03/10/2022 | 0,00 | 12.521,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5407, EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS PINHEIRO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAL DO MÊS DE JULHO , PROCESSO 17
|
2022NL012202 | 10/10/2022 | 0,00 | 4.789,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE OUTUBRO, ADIQUIRIDO NA NOTA FISCAL 5618 DE 04/11/2022, PROCESSO: 2211040087.
|
2022NL013887 | 23/11/2022 | 0,00 | 11.976,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074613 | 10/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.210,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076065 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.521,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075879 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.789,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088995 | 02/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.976,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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