CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
10/03/2022
Plano Interno:
000530
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
26648/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS PINHEIRO ME, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA MINERAL), CONFORME CONTRATO Nº27/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000443 | 10/03/2022 | 27.180,76 | 27.180,76 | 27.180,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS PINHEIRO ME, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA MINERAL), CONFORME CONTRATO Nº27/2019.
|
2022NE000443 | 10/03/2022 | 189.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO Nº 443
|
2022NE004403 | 01/12/2022 | -162.224,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5158, EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS PINHEIRO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERA, PROCESSO 75157/2022
|
2022NL004127 | 18/05/2022 | 0,00 | 10.838,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55189, EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS PINHEIRO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 269 ÁGUAS MINERAL GARRAFA 330ML, PROCESSO 9
|
2022NL007706 | 14/07/2022 | 0,00 | 4.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5248, EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS PINHEIRO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAL , PROCESSO 118512/2022
|
2022NL008744 | 04/08/2022 | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS PINHEIRO ME, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA MINERAL), CONFORME CONTRATO Nº27/2019
|
2022NL014579 | 02/12/2022 | 0,00 | 7.646,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031098 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.838,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047783 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055346 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.392,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088987 | 02/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.646,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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