CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
29/03/2022
Plano Interno:
000532
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
5361/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 16/2021 DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM FRANQUIA DE BAGAGEM DE 23KG, COMPREENDENDO: EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, ENDOSO, FORNECIMENTO DE BILHETES, E-TICHET DESTINADAS A VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO DETRAN/MA, PROCESSO: 5361/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000700 | 29/03/2022 | 160.623,59 | 160.623,59 | 99.755,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 16/2021 DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM FRANQUIA DE BAGAGEM DE 23KG, COMPREENDENDO: EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, ENDOSO, FORNECIMENTO DE BILHETES, E-TICHET DESTINADAS A VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO DETRAN/MA, PROCESSO: 5361/2022.
|
2022NE000700 | 29/03/2022 | 315.935,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN.
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2022NE003333 | 01/09/2022 | -216.179,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1079 EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇÚ VIAGENS E TURISMO LTDA.. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PROCESSO 204708/2022
|
2022NE003962 | 18/11/2022 | 13.595,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 700 EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS
|
2022NE004361 | 15/12/2022 | 47.272,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO, CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME AS FATURAS Nº 992
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2022NL005560 | 02/06/2022 | 0,00 | 5.242,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1022 EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇÚ VIAGENS E TURISMO LTDA.. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, RELATIVO AO MÊS DE
|
2022NL007291 | 04/07/2022 | 0,00 | 10.723,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1039 EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇÚ VIAGENS E TURISMO LTDA.. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, RELATIVO AO MÊS DE
|
2022NL009430 | 11/08/2022 | 0,00 | 74.394,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1029 EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇÚ VIAGENS E TURISMO LTDA.. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, RELATIVO AO MÊS DE
|
2022NL009432 | 11/08/2022 | 0,00 | 9.394,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1079 EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇÚ VIAGENS E TURISMO LTDA.. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, RELATIVO AO MÊS DE
|
2022NL013697 | 18/11/2022 | 0,00 | 13.595,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1103 EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇÚ VIAGENS E TURISMO LTDA.. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PROCESSO 2211220070
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2022NL015395 | 15/12/2022 | 0,00 | 47.272,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038201 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.242,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047717 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.723,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069234 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 74.394,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069231 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.394,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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