CPF/CNPJ:
09085787000106
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
000520
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
26578/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY TECNOLOGIA LTDA-ME, PARA COBRIS DESPESAS DO CONTRATO Nº 02/2020, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA MÓVEL DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO CRIMINAL, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 01/09/2022, PROCESSO 26578/2022..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000377 | 07/03/2022 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY TECNOLOGIA LTDA-ME, PARA COBRIS DESPESAS DO CONTRATO Nº 02/2020, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA MÓVEL DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO CRIMINAL, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 01/09/2022, PROCESSO 26578/2022..
|
2022NE000377 | 07/03/2022 | 522.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO Nº 377
|
2022NE004404 | 01/12/2022 | -67.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA MOVEL DE INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO CRIMINAL, CONFORME
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2022NL005853 | 08/06/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA MOVEL DE INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO CRIMINAL, CONFORME
|
2022NL005854 | 08/06/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000094 EM FAVOR DA EMPRESA AVATY REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA MÓVEL DE I
|
2022NL007248 | 04/07/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000094 EM FAVOR DA EMPRESA AVATY REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA MÓVEL DE I
|
2022NL007249 | 04/07/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA MOVEL DE INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO CRIMINAL, CONFORME
|
2022NL008553 | 02/08/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA MOVEL DE INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO CRIMINAL, CONFORME
|
2022NL012501 | 17/10/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AVATY TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA MOVEL DE INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO CRIMINAL, CONFORME
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2022NL012503 | 17/10/2022 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095384 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 64.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095335 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 64.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095345 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 64.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095363 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 64.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015508 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015511 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015512 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015500 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015501 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015502 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015507 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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