CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
10/03/2022
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
26719/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 18/2018, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA INFRAESTRUTURA ELETRICA DA SEDE DO DETRAN NO PERIODO DE 01/01/2022 A 02/04/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000446 | 10/03/2022 | 249.320,00 | 249.320,00 | 249.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 18/2018, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA INFRAESTRUTURA ELETRICA DA SEDE DO DETRAN NO PERIODO DE 01/01/2022 A 02/04/2022.
|
2022NE000446 | 10/03/2022 | 249.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 18/2018, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PR
|
2022NL001828 | 22/03/2022 | 0,00 | 81.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1539 EM FAVOR DA EMPRESA NANO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAE
|
2022NL003634 | 11/05/2022 | 0,00 | 81.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 18/2018, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PR
|
2022NL004259 | 18/05/2022 | 0,00 | 81.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1581 EM FAVOR DA EMPRESA NANO MÊS DE ABRIL DE 2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTR
|
2022NL006230 | 17/06/2022 | 0,00 | 5.420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027364 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 77.235,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001744 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.065,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030819 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 77.235,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002174 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.065,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046897 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 77.235,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046898 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.420,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003577 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.065,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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