CPF/CNPJ:
08100057000174
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
000527
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
26866/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 15/2018, PARA COBRIR DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO DETRAN-MA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 04/04/2022, PROCESSO 26866/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000353 | 04/03/2022 | 21.075,00 | 21.075,00 | 21.075,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 15/2018, PARA COBRIR DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO DETRAN-MA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 04/04/2022, PROCESSO 26866/2022
|
2022NE000353 | 04/03/2022 | 22.011,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO Nº 353
|
2022NE004388 | 16/12/2022 | -936,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 15/2018, PARA COBRIR DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE E
|
2022NL001900 | 24/03/2022 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 15/2018, PARA COBRIR DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE E
|
2022NL001901 | 24/03/2022 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 15/2018, PARA COBRIR DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE E
|
2022NL005325 | 31/05/2022 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017620 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027341 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047712 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.025,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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