CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
03/08/2022
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADOS NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 162403/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002611 | 03/08/2022 | 25.016,62 | 25.016,62 | 25.016,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADOS NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 162403/2022
|
2022NE002611 | 03/08/2022 | 25.016,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADOS NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO 162403/2022
|
2022NL008652 | 03/08/2022 | 0,00 | 25.016,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053834 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.345,64 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004037 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 624,54 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004038 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 46,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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