CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002087 | 01/07/2022 | 8.297,39 | 8.297,39 | 8.297,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO/2022
|
2022NE002087 | 01/07/2022 | 8.297,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO/2022
|
2022NL007224 | 01/07/2022 | 0,00 | 8.297,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003449 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 959,64 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003450 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 134,97 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003448 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 92,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043081 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.110,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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