CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
09/02/2022
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000126 | 09/02/2022 | 3.076,76 | 3.076,76 | 3.076,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.
|
2022NE000126 | 09/02/2022 | 3.076,76 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.
|
2022NL000502 | 09/02/2022 | 0,00 | 3.076,76 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003659 | 09/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.448,78 |
PAGAMENTO
|
2022PP000274 | 09/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 627,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,