CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
26/01/2022
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14931/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000074 | 26/01/2022 | 120.265,30 | 120.265,30 | 120.265,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14931/2022
|
2022NE000074 | 26/01/2022 | 33.732,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O MES FEVEREIRO 2022. SOB O PROCESSO 37253/2022
|
2022NE000254 | 22/02/2022 | 4.399,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O MES MARÇO/2022. SOB O PROCESSO 61591/2022
|
2022NE000652 | 25/03/2022 | 2.933,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O MES ABRIL/2022. SOB O PROCESSO 84846/2022
|
2022NE000914 | 26/04/2022 | 5.866,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O MES MAIO/2022.SOB O PROCESSO 108212/2022
|
2022NE001349 | 24/05/2022 | 2.933,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O MES JUNHO/2022.SOB O PROCESSO 132999/2022
|
2022NE001917 | 24/06/2022 | 16.133,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O MES JULHO/2022.SOB O PROCESSO 155482/2022
|
2022NE002410 | 25/07/2022 | 4.399,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 74 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FOLHA DE EXAMINADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2022, SOB O PROCESSO 202236/2022
|
2022NE003446 | 23/09/2022 | 4.399,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES NO MES DE OUTUBRO/2022, SOB O PROCESSO Nº 2210200012.
|
2022NE003704 | 20/10/2022 | 2.933,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.
|
2022NE003968 | 21/11/2022 | 4.399,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.
|
2022NE004452 | 22/12/2022 | 38.132,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14931/2022
|
2022NL000080 | 26/01/2022 | 0,00 | 33.732,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O FEVEREIRO/2022. SOB O PROCESSO 37253/2022
|
2022NL000878 | 22/02/2022 | 0,00 | 4.399,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O MES MARÇO/2022. SOB O PROCESSO 61591/2022
|
2022NL002084 | 25/03/2022 | 0,00 | 2.933,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O MES ABRIL/2022. SOB O PROCESSO 84846/2022
|
2022NL002959 | 26/04/2022 | 0,00 | 5.866,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O MES ABRIL/2022. SOB O PROCESSO 84846/2022
|
2022NL002955 | 26/04/2022 | 0,00 | 5.866,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2022NL002958 | 26/04/2022 | 0,00 | -5.866,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14931/2022
|
2022NL004539 | 24/05/2022 | 0,00 | 2.933,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O MES JUNHO/2022.SOB O PROCESSO 132999/2022
|
2022NL006698 | 24/06/2022 | 0,00 | 16.133,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O MES JULHO/2022.SOB O PROCESSO 155482/2022
|
2022NL008153 | 25/07/2022 | 0,00 | 4.399,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FUNBEN PATRONAL DA FOLHA DE EXAMINADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SOB O PROCESSO 202236/2022________________PAGAMENTO REFEREN
|
2022NL011419 | 23/09/2022 | 0,00 | 4.399,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES NO MES DE OUTUBRO/2022, SOB O PROCESSO Nº 2210200012.
|
2022NL012538 | 20/10/2022 | 0,00 | 2.933,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.
|
2022NL013752 | 21/11/2022 | 0,00 | 4.399,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14931/2022
|
2022NL015877 | 22/12/2022 | 0,00 | 38.132,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000831 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.732,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007892 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.399,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017240 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.933,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022727 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.866,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031647 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.933,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041542 | 24/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.133,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051391 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.399,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071922 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.399,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077661 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.933,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086770 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.399,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098612 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.132,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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