CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
26/01/2022
Plano Interno:
000543
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14931/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000073 | 26/01/2022 | 3.949.146,63 | 3.949.146,63 | 3.949.146,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14931/2022
|
2022NE000073 | 26/01/2022 | 316.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES FEVEREIRO 2022. SOB O PROCESSO 37253/2022
|
2022NE000253 | 22/02/2022 | 316.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES MARÇO/2022. SOB O PROCESSO 61591/2022
|
2022NE000651 | 25/03/2022 | 321.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES ABRIL/2022. SOB O PROCESSO 84846/2022
|
2022NE000913 | 26/04/2022 | 342.613,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES MAIO/2022.SOB O PROCESSO 108212/2022
|
2022NE001348 | 24/05/2022 | 325.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES JUNHO/2022.SOB O PROCESSO 132999/2022
|
2022NE001934 | 24/06/2022 | 325.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES JULHO/2022.SOB O PROCESSO 155482/2022
|
2022NE002423 | 25/07/2022 | 325.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES AGOSTO/2022.SOB O PROCESSO 179920/2022
|
2022NE002985 | 23/08/2022 | 332.933,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS SETEMBRO DE 2022, SOB O PROCESSO 202236/2022
|
2022NE003481 | 01/09/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 73 DE FOLHA DE EXAMINADORES MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SOB O PROCESSO 202236/2022
|
2022NE003468 | 23/09/2022 | 336.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES NO MES DE OUTUBRO/2022, SOB O PROCESSO Nº 2210200012.
|
2022NE003711 | 21/10/2022 | 334.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.
|
2022NE003980 | 22/11/2022 | 334.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.
|
2022NE004454 | 22/12/2022 | 334.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14931/2022
|
2022NL000079 | 26/01/2022 | 0,00 | 316.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES FEVEREIRO 2022. SOB O PROCESSO 37253/2022
|
2022NL000850 | 22/02/2022 | 0,00 | 316.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES MARÇO/2022. SOB O PROCESSO 61591/2022
|
2022NL002083 | 25/03/2022 | 0,00 | 321.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES ABRIL/2022. SOB O PROCESSO 84846/2022
|
2022NL002954 | 26/04/2022 | 0,00 | 342.613,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES ABRIL/2022. SOB O PROCESSO 84846/2022
|
2022NL002957 | 26/04/2022 | 0,00 | 342.613,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2022NL002956 | 26/04/2022 | 0,00 | -342.613,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES MAIO/2022.SOB O PROCESSO 108212/2022
|
2022NL004538 | 24/05/2022 | 0,00 | 325.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14931/2022
|
2022NL006724 | 24/06/2022 | 0,00 | 325.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES JULHO/2022.SOB O PROCESSO 155482/2022
|
2022NL008175 | 25/07/2022 | 0,00 | 325.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MES AGOSTO/2022.SOB O PROCESSO 179920/2022
|
2022NL009994 | 23/08/2022 | 0,00 | 332.933,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS SETEMBRO DE 2022, SOB O PROCESSO 202236/2022
|
2022NL011467 | 23/09/2022 | 0,00 | 338.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. SOB O PROCESSO 202236/2022
|
2022NL011446 | 23/09/2022 | 0,00 | 336.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor a menor
|
2022NL011466 | 23/09/2022 | 0,00 | -336.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES NO MES DE OUTUBRO/2022, SOB O PROCESSO Nº 2210200012.
|
2022NL012550 | 21/10/2022 | 0,00 | 334.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.
|
2022NL013772 | 22/11/2022 | 0,00 | 334.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.
|
2022NL015876 | 22/12/2022 | 0,00 | 334.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000831 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 253.441,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000115 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.945,53 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000012 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000105 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.367,47 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000107 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000103 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000104 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 704,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000106 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007892 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 257.272,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001070 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.781,25 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000547 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000557 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.172,95 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000560 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.192,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000556 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000558 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 748,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000559 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017240 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 220.626,63 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001135 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 48.887,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002185 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.068,17 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001137 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001133 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001064 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001134 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 748,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001136 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022727 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 276.295,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002989 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.373,31 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001439 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001453 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 36.239,66 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001454 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.192,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001451 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.376,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001452 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001455 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031647 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 264.824,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004864 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.286,61 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002308 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002403 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.871,98 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002405 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002401 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.376,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002402 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002404 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041542 | 24/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 263.209,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006763 | 24/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.927,03 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003183 | 24/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003199 | 27/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 35.699,42 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003201 | 27/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003197 | 27/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.376,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003198 | 27/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003200 | 27/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003196 | 27/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051391 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 264.649,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008284 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.255,81 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003855 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003952 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.077,31 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003954 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003950 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.376,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003951 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003953 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062107 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 269.792,59 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004827 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 35.295,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010338 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.001,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004829 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.928,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004825 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.503,60 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004708 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004826 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 919,60 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004828 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004823 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071922 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 274.883,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011570 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.764,95 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005336 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005568 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 35.357,88 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005565 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005569 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005567 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005566 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077661 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 267.429,42 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006002 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.159,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012741 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.404,50 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005999 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.573,34 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006004 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006000 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.503,60 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005904 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006001 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006003 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086770 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 271.856,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL014217 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.681,05 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006593 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006671 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.981,67 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006673 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006669 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006670 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006672 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007591 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098612 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 267.714,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL016014 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.842,36 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007738 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 39.683,73 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007672 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007669 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007670 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007671 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007668 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
