CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
26/01/2022
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14936/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000068 | 26/01/2022 | 748.584,22 | 748.584,22 | 748.584,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14936/2022
|
2022NE000068 | 26/01/2022 | 43.847,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. SOB O PROCESSO 37251/2022
|
2022NE000248 | 22/02/2022 | 58.224,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. SOB O PROCESSO 61598/2022
|
2022NE000659 | 25/03/2022 | 33.095,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. SOB O PROCESSO 84526/2022
|
2022NE000918 | 26/04/2022 | 36.419,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. SOB O PROCESSO 108217/2022
|
2022NE001351 | 24/05/2022 | 35.657,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. SOB O PROCESSO 133028/2022
|
2022NE001936 | 24/06/2022 | 142.874,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. SOB O PROCESSO 155487/2022
|
2022NE002415 | 25/07/2022 | 57.557,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. SOB O PROCESSO 179928/2022
|
2022NE002980 | 23/08/2022 | 31.508,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS SETEMBRO DE 2022, SOB O PROCESSO 202237/2022
|
2022NE003459 | 23/09/2022 | 32.455,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO/2022, SOB O PROCESSO Nº 2210200012.
|
2022NE003710 | 20/10/2022 | 38.079,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.
|
2022NE003973 | 21/11/2022 | 55.917,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.
|
2022NE004450 | 22/12/2022 | 182.945,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14936/2022
|
2022NL000071 | 26/01/2022 | 0,00 | 43.847,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. SOB O PROCESSO 37251/2022
|
2022NL000843 | 22/02/2022 | 0,00 | 58.224,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. SOB O PROCESSO 61598/2022
|
2022NL002095 | 25/03/2022 | 0,00 | 33.095,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. SOB O PROCESSO 84526/2022
|
2022NL002964 | 26/04/2022 | 0,00 | 36.419,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. SOB O PROCESSO 108217/2022
|
2022NL004543 | 24/05/2022 | 0,00 | 35.657,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. SOB O PROCESSO 133028/2022
|
2022NL006727 | 24/06/2022 | 0,00 | 142.874,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. SOB O PROCESSO 155487/2022
|
2022NL008162 | 25/07/2022 | 0,00 | 57.557,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. SOB O PROCESSO 179928/2022
|
2022NL009986 | 23/08/2022 | 0,00 | 31.508,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS SETEMBRO DE 2022, SOB O PROCESSO 202237/2022
|
2022NL011424 | 23/09/2022 | 0,00 | 32.455,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO/2022, SOB O PROCESSO Nº 2210200012.
|
2022NL012549 | 20/10/2022 | 0,00 | 38.079,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.
|
2022NL013759 | 21/11/2022 | 0,00 | 55.917,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.
|
2022NL015896 | 22/12/2022 | 0,00 | 182.945,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000825 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 43.847,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007911 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 58.224,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017248 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.095,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022707 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 36.419,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031653 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 35.657,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041549 | 24/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 142.874,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051398 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 57.557,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062085 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 31.508,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071956 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 32.455,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077676 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.079,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086784 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 55.917,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098617 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 182.945,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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