CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
000526
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
159772/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Endereço:
S/A
EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003702 | 20/10/2022 | 344.335,28 | 344.321,16 | 344.321,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
|
2022NE003702 | 20/10/2022 | 183.523,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2022.
|
2022NE003811 | 25/10/2022 | 2.089,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 3702 EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PROCESSO 2211080046
|
2022NE003878 | 16/11/2022 | 158.722,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/202
|
2022NL012533 | 20/10/2022 | 0,00 | 144.056,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/202
|
2022NL012728 | 20/10/2022 | 0,00 | 144.043,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
|
2022NL012532 | 20/10/2022 | 0,00 | 39.467,17 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/202
|
2022NL012729 | 20/10/2022 | 0,00 | -144.043,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EQUATORIAL ENVIOU FATURA CORRETA
|
2022NL012726 | 20/10/2022 | 0,00 | -144.056,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
|
2022NL012730 | 25/10/2022 | 0,00 | 146.133,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/202
|
2022NL012732 | 25/10/2022 | 0,00 | 146.131,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/202
|
2022NL012731 | 25/10/2022 | 0,00 | -146.133,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2022
|
2022NL013599 | 16/11/2022 | 0,00 | 158.722,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076753 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 39.467,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082035 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 144.043,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL013379 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.087,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084122 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 156.434,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL013696 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.288,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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