CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
000528
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
135129/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 30/2019, FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, VALOR REFERENTE A DOIS MESES E NOVE DIAS DE CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003703 | 20/10/2022 | 964.900,62 | 964.900,62 | 614.963,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 30/2019, FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, VALOR REFERENTE A DOIS MESES E NOVE DIAS DE CONTRATO.
|
2022NE003703 | 20/10/2022 | 739.751,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3703 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS
|
2022NE004430 | 21/12/2022 | 225.149,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, TENDO COMO OBJETO: SERVI
|
2022NL012950 | 28/10/2022 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇ
|
2022NL015141 | 07/12/2022 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, TENDO COMO OBJETO: SERVI
|
2022NL015702 | 21/12/2022 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088300 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 273.388,51 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006844 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006845 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL014514 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.859,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091862 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 273.888,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007263 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015246 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.359,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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