CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
03/02/2022
Plano Interno:
000528
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
19734/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÇ~ÃO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO DETRAN, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 21/10/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000113 | 03/02/2022 | 2.573.068,32 | 2.573.068,32 | 2.573.068,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÇ~ÃO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO DETRAN, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 21/10/2022
|
2022NE000113 | 03/02/2022 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÇ~ÃO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO DETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIRO, CONFORME NF 13855.
|
2022NE001127 | 06/05/2022 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO DETRAN, NO PERIODO DE MARÇO, CONFORME NF 14016.
|
2022NE001132 | 10/05/2022 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO DETRAN, NO PERIODO DE ABRIL, CONFORME NF 14157
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2022NE001553 | 02/06/2022 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO DETRAN, NO PERIODO DE MAIO, CONFORME NF 14334
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2022NE002168 | 05/07/2022 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO DETRAN, NO PERIODO DE JUNHO, CONFORME NF 14514
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2022NE002586 | 02/08/2022 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO DETRAN, NO PERIODO DE JULHO/2022, CONFORME NF 14715
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2022NE003174 | 01/09/2022 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 113 EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC MÊS DE AGOSTO/2022
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2022NE003533 | 04/10/2022 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO
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2022NL001226 | 09/03/2022 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO
|
2022NL003553 | 06/05/2022 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO
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2022NL003571 | 10/05/2022 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO
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2022NL005557 | 02/06/2022 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO
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2022NL007411 | 05/07/2022 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO
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2022NL008580 | 02/08/2022 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº30/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO
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2022NL010743 | 01/09/2022 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO
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2022NL011931 | 04/10/2022 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014900 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000922 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000921 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001775 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB026153 | 06/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001729 | 06/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001728 | 06/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003560 | 06/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027917 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001771 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001772 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003672 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038147 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002879 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002878 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006155 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045273 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003554 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003555 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007523 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056556 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004395 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004394 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009414 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064725 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005061 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005060 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010795 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075542 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005710 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005708 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012304 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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