CPF/CNPJ:
05695860000100
Emissão:
17/06/2022
Plano Interno:
000521
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
63962/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PARA COBRIR AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE 02/03/2022 A 31/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001758 | 17/06/2022 | 5.795,28 | 2.246,98 | 2.246,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PARA COBRIR AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE 02/03/2022 A 31/12/2022.
|
2022NE001758 | 17/06/2022 | 5.795,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA, PROCESSO 2454/2022
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2022NL006539 | 21/06/2022 | 0,00 | 541,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA M SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGI
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2022NL010081 | 24/08/2022 | 0,00 | 575,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA M SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGI
|
2022NL010080 | 24/08/2022 | 0,00 | 546,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA, PROCESSO 2454/2022
|
2022NL012187 | 10/10/2022 | 0,00 | 584,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042338 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 541,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066696 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.121,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082026 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 584,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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