CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
07/02/2022
Plano Interno:
015987
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0546/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CIRETRANDE GRAJAU NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000118 | 07/02/2022 | 1.500,00 | 1.210,61 | 1.210,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CIRETRANDE GRAJAU NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022
|
2022NE000118 | 07/02/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2200002518 E 220018582 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, REFERENTE A
|
2022NL000545 | 11/02/2022 | 0,00 | 223,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220018582 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
2022NL001574 | 11/02/2022 | 0,00 | 119,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2200002518 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
2022NL001573 | 11/02/2022 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2022NL001572 | 11/02/2022 | 0,00 | -223,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº220034630, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRO
|
2022NL002439 | 30/03/2022 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 220050736, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PR
|
2022NL004200 | 18/05/2022 | 0,00 | 114,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 220066852, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRO
|
2022NL004201 | 18/05/2022 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 220083026, EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2022, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PR
|
2022NL006123 | 15/06/2022 | 0,00 | 113,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2200099251 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ, MÊS DE JULHO DE 2022, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, PROCESSO 546/2022
|
2022NL007568 | 11/07/2022 | 0,00 | 118,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220117764 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ, MÊS DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, PROCESSO 546/2022
|
2022NL011026 | 15/09/2022 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220131915 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ, MÊS DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, PROCESSO 546/2022
|
2022NL011027 | 15/09/2022 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 220148422 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, PROCESSO 546/2022
|
2022NL012452 | 17/10/2022 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, PROCESSO 2212140035
|
2022NL015990 | 01/12/2022 | 0,00 | 118,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013313 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 223,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022828 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029825 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 218,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038406 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 113,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047723 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 118,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069018 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080201 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 99,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL013056 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 5,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098321 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 112,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL016008 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
