CPF/CNPJ:
04370030000140
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
000520
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
26945/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA LTDA, TENDO COMO OBJETO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, CONTRATO Nº 70/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 28/12/2022, PROCESSO 26945/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000355 | 04/03/2022 | 728.883,23 | 650.364,86 | 430.204,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA LTDA, TENDO COMO OBJETO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, CONTRATO Nº 70/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 28/12/2022, PROCESSO 26945/2022
|
2022NE000355 | 04/03/2022 | 728.883,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 715 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE
|
2022NL001789 | 21/03/2022 | 0,00 | 40.262,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 715 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE
|
2022NL002395 | 29/03/2022 | 0,00 | 40.262,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2022NL002394 | 29/03/2022 | 0,00 | -40.262,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 719 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS E VAN, R
|
2022NL002464 | 31/03/2022 | 0,00 | 72.303,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 750 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PROCESSO 104
|
2022NL005306 | 31/05/2022 | 0,00 | 46.070,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 739 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PROCESSO 8502
|
2022NL005304 | 31/05/2022 | 0,00 | 40.633,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 756 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PROCESSO 1329
|
2022NL007578 | 12/07/2022 | 0,00 | 48.838,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 761 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PROCESSO 139
|
2022NL007885 | 18/07/2022 | 0,00 | 46.950,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 778 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PROCESSO 171
|
2022NL010181 | 25/08/2022 | 0,00 | 65.661,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 796 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PROCESSO 19
|
2022NL011682 | 28/09/2022 | 0,00 | 69.484,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 808 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PROCESSO 2
|
2022NL013805 | 22/11/2022 | 0,00 | 81.773,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 819 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PROCESSO 22
|
2022NL015225 | 13/12/2022 | 0,00 | 69.279,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 826 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PROCESSO 2
|
2022NL015440 | 16/12/2022 | 0,00 | 69.107,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017614 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.486,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001201 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.775,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028218 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 68.868,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001810 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.434,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045897 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 38.642,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003557 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.991,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047744 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.396,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047741 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 43.766,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003644 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.441,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003641 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.303,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058706 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 44.603,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004445 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.347,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069173 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 62.378,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005217 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.283,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082024 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 66.010,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006301 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.474,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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